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中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共西双版纳州委机构编制委员会办公室为中共西双版纳州委机构编制委员会的办事机构，承担中共西双版纳州委机构编制委员会日常工作，作为州委工作机关，归口州委组织部管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持政治引领高站位，提升政治能力有举措有质量。一是紧扣主题主线。把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，及时制定学习宣传贯彻方案，以开展“一场集中收看”“一次书记领学”“一期专题宣讲”“一堂主题党课”“一场交流研讨”“一轮集中培训”“一轮调研活动”“一次知识测试”等“八个一”活动为抓手，持续推动党的二十大精神入脑入心、走深走实。二是强化理论武装。坚持“四个一”学习制度，及时跟进学习习近平新时代中国特色社会主义思想。一年来，开展室务会“第一议题”学习21次、学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神120余篇、理论学习中心组学习10次。三是丰富学习方式。把学用结合、学以致用作为学习的着力点，不断创新学习方式、拓展学习内容，切实推动机构编制工作走在前、开新局。一年来，党支部集中学习教育培训党员干部140余人次，组织开展“每周课堂”“编办讲堂”“党员讲堂”“学政策懂业务、提能力促发展”大比武等活动12次。

2.坚持体制机制高效能，推动改革创新有办法有突破。一是顺利完成昆明市托管磨憨镇机构编制移交工作。认真贯彻落实省委、省政府重大决策，加强与昆明市的对接沟通，全面完成昆明市托管磨憨镇机构编制移交工作，所有职责清单、权责清单均顺利交接。二是全面推进全州各类开发区管理机构规范设置工作。印发勐腊（磨憨）重点开发开放试验区、勐海工业园区机构编制方案，对其内设机构和所属事业单位设置进行调整优化。清理撤销2个省级和6个州级开发区管理机构，妥善做好社会事务移交、编制调整、人员分流等工作。规范开发区纪检监察机构，实现全州各类开发区纪检监察派驻监督全覆盖。推动设立州级产业集聚区，提出州级产业集聚区管理机构设置意见。规范后，全州各类开发区职能职责更加明晰，体制机制更加顺畅，机构设置编制核定更加科学规范。

3.坚持资源配置高效益，保障重点急需有实招有实绩。积极开展党组织领导的校长负责制试点工作，调整规范4所州属中小学校领导职数。深刻汲取郑州“7·20”特大暴雨灾害教训，设立州红十字会备灾救灾中心、州防灾减灾中心，调整理顺应急管理部门机构设置，加强应急管理人员队伍力量，补齐备灾救灾、疫情防控、应急救护短板。调整优化生态环境、林业等部门及所属事业单位职能机构编制配置，进一步充实加强基层一线力量。着力为打造一流的优化营商环境提供体制机制保障，设立州营商环境发展促进中心、州知识产权维权援助中心、州政务服务中心等机构，实现州优化营商环境机构“实体化”运作。增加州质量技术监督综合检测中心粮油产品质量和食品检验检测职责，设立勐海、勐腊两个分中心，进一步提升检验检测能力。

4.坚持法治建设高水平，做到严管严控有措施有成效。一是有序推进机构编制督查整改。坚持两月一调度、半年一汇报，着力推动整改落实。二是持续强化机构编制法治宣传教育。将《中国共产党机构编制工作条例》及配套党内法规制度列入具有机构编制事权的领导干部培训班，以及“处级领导干部专题进修班”、“新录用公务员初任培训班”的培训内容，同时汇编进州委党校2022年度42个培训班的培训材料摘编，办主要领导带头进党校讲授机构编制法律法规，进一步扩大机构编制法规政策的普及率和知晓率。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、政策法规和体制改革科、机构编制一科、机构编制二科、监督检查科。所属单位1个，为西双版纳傣族自治州机构编制管理评估中心。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共2个。因下属事业单位未独立核算，与行政单位一并公开。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室（行政单位）

2.西双版纳傣族自治州机构编制管理评估中心（事业单位）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室2022年末实有人员编制20名。其中：行政编制17名（含行政工勤编制1名），事业编制3名（含参公管理事业编制0名）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室2022年度收入合计4,161,251.32元。其中：财政拨款收入4,160,869.82元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入381.50元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加558,338.21元，增长15.50%。其中：财政拨款收入增加559,298.42元，增长15.53%；其他收入减少960.21元，下降71.57%。增加的主要原因是2022年人员调资、正常晋升、调整社会保险及公积金等。另新增机构编制项目。

二、支出决算情况说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室2022年度支出合计4,160,869.82元。其中：基本支出4,095,909.82元，占总支出的98.44%；项目支出64,960.00元，占总支出的1.56%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加559,298.42元，增长15.53%。其中：基本支出增加504,338.42元，增长14.04%；项目支出增加54,960.00元，增长549.60%，增加的主要原因是2022年人员调资、正常晋升、调整社会保险及公积金等。另新增机构编制项目。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室及下属事业单位西双版纳州机构编制管理评估中心机构正常运转的日常支出4,095,909.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,648,431.87元，占基本支出的89.08%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费447,477.95元，占基本支出的10.92%。人均日常公用经费21551.47元。与上年对比增加504,338.42元，增长14.04%，增加的主要原因是2022年人员调资、正常晋升、调整社会保险及公积金等，导致工资、社会保险等支出增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64,960.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加54,960.00元。增加的主要原因是新增机构编制项目工作经费和其他项目经费。具体项目开支及开展工作情况：西财行发﹝2022﹞014号机构编制项目工作经费50,000.00元。通过开展机构编制管理工作，州委编办2022年主要取得以下成效。一是加强管理创新。加快实施“四个一百”编制引才计划，州级建立100名党政储备人才、100名急需紧缺人才、100名教育人才、100名医疗卫生人才编制池，精准对接人才招引行动。二是落实加强公共卫生服务体系机构编制保障四项措施，督促县市调整增加每个乡镇卫生院编制。统筹做好爱国卫生、公共就业、医疗保障、强边固防、生态环保、安全生产等领域机构编制保障工作。三是深刻汲取郑州“7·20”特大暴雨灾害教训，设立州红十字会备灾救灾中心、州防灾减灾中心，调整理顺应急管理部门机构设置，加强应急管理人员队伍力量，补齐备灾救灾、疫情防控、应急救护短板。四是积极为档案工作开展提供人力、物力、财力等保障条件，为档案规范管理和查阅工作奠定了良好的物质基础。五是扎实开展“五比五看五争当”活动深化作风革命效能革命，大力推行“三法三化”，实行重点工作周调度、月统筹、季汇报、年总结督查督办工作机制。制定服务群众服务基层服务企业“三服务”清单，10项工作任务全部取得实效。以开展专题调研、研究论证机构编制请示事项为契机，形成每周深入一线调研抓落实工作机制。2022年，州委编办获评“全省机构编制系统先进集体”“第十六届省级文明单位”“州级模范机关标兵单位”“州级规范化建设示范党支部”。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出4,160,869.82元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加559,298.42元，增长15.53%，增加的主要原因是2022年人员调资、正常晋升、调整社会保险及公积金等。另新增机构编制项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出3,189,555.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.66%。主要用于保障单位正常运转所需的日常支出和专项业务工作开展的项目支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出425,626.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.23%。主要用于基本养老保险和职业年金单位缴纳部分的经费开支；

  9.卫生健康（类）支出275,095.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于基本医疗保险和公务员医疗补助单位缴纳部分的经费开支；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出270,593.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，支出决算为11,640.99元，完成年初预算的77.60%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算9,470.99元，占总支出决算的81.36%；公务接待费支出决算2,170.00元，占总支出决算的18.64%，具体是国内接待费支出决算2,170.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，支出决算为11,640.99元，完成年初预算的77.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为9,470.99元，完成年初预算的78.92%；公务接待费支出决算为2,170.00元，完成年初预算的72.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是我办严格贯彻落实中央八项规定精神、坚持厉行节约的原则，不断完善经费管理制度，严格落实财经法律法规，规范各项经费支出；二是2022年省级对口部门督查调研人数减少，导致公务接待费较预算数减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1890.99元，增长19.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加1970.99元，增长26.28%；公务接待费支出决算减少80.00元，下降3.56%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：因2022年疫情原因和新增事业人员，导致公务用车运行次数增加，公务用车购置及运行费用支出较上年相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9,470.99元，占81.36%；公务接待费支出2,170.00元，占18.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出9,470.99元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9,470.99元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位机构编制调研、乡村振兴等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,170.00元。其中：

国内接待费支出2,170.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成州委、州政府的交办的工作任务以及接待上级部门到我州调研、检查、培训、指导工作；各县市编办人员汇报工作及报送材料等所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室2022年机关运行经费支出447,477.95元，比上年增加3,993.35元，增长0.90%，增加的主要原因：按照中央八项规定精神，严格执行年度收支预算，立行勤俭节约，因2022年实有人数增加，导致机关运行经费较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、会议费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等日常公用经费支出，具体为：办公费70,688.00元，占总支出的15.80%；印刷费10,142.00元，占总支出的2.27%；手续费707.00元，占总支出的0.16%；电费10,000.00元，占总支出的2.23%；邮电费16,240.00元，占总支出的3.63%；物业管理费26,844.00元，占总支出的6.00%；差旅费43,562.00元，占总支出的9.74%；维修（护）费10,545.00元，占总支出的2.36%；租赁费3,600.00元，占总支出的0.80%；会议费1,020.00元，占总支出的0.23%；公务接待费2,170.00元，占总支出的0.48%；专用材料费2,455.00元，占总支出的0.55%；工会经费40,140.96元，占总支出的8.97%；福利费480.00元，占总支出的0.10%；公务用车运行维护费9,470.99元，占总支出的2.12%；其他交通费用176,853.00元，占总支出的39.52%；其他商品和服务支出20,800.00元，占总支出的4.65%；办公设备购置1,760.00元，占总支出的0.39%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室资产总额781,465.00元，其中，流动资产6,736.84元，固定资产774,728.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36,890.92元，其中流动资产减少21,248.92元，固定资产减少15,642.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产18项，账面原值20,102.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额3,680.00元，其中：政府采购货物支出2,710.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出970.00元。授予中小企业合同金额3,680.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12表-公开14表）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

三、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

四、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

五、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

    六、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

    监督索引号53280018022501111

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室2022年度决算公开表20230922053141627.xls