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中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共西双版纳州委机构编制委员会办公室为中共西双版纳州委机构编制委员会的办事机构，承担中共西双版纳州委机构编制委员会日常工作，作为州委工作机关，归口州委组织部管理。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合科、政策法规和体制改革科、机构编制一科、机构编制二科、监督检查科。

所属单位2个，其中，行政单位1个，为中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室，参公单位0个，事业单位1个，为西双版纳傣族自治州机构编制管理评估中心。

（三）重点工作概述

一是突出党建引领，围绕严密基层组织体系、健全基层治理体系、深化基层管理体制改革三大任务，做好深化基层管理体制改革试点相关工作。推进乡镇（街道）扩权赋能，整合基层审批服务事项和执法力量。二是认真做好事业单位改革系统性研究谋划，为下步改革夯实基础。持续完善机构编制管理评估指标体系，组织开展全州各级各部门机构编制执行情况和使用效益评估。紧盯“十四五”目标任务兜牢底板、补齐短板，加大对教育卫生、生态保护等重要民生领域以及项目建设、产业发展、要素保障、营商环境等经济发展领域的机构编制保障力度。三是全面落实党的二十大部署的目标任务，在把握总目标、总方向、总要求的前提下，对机构编制各项工作再审视、再谋划、再部署，项目化、清单化、具体化抓好任务落实。对州委部署的重点任务主动靠前领命、靠前谋划、靠前推进、靠前保障，以实干实效检验“两个革命”和“五比五看五争当”活动成果。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20名，其中：行政编制17名（含工勤人员编制1名），事业编制3名。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入401.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入401.61万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.04万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比增加19.52万元，增长5.11%，增加的主要原因：一是社会保障和就业支出中基本养老保险和职业年金缴费支出增加；二是卫生健康支出中公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出增加；三是住房保障支出中住房公积金增加；四是景洪市税务局拨入个税代扣代缴手续费，导致其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入401.61万元，其中：本年收入401.61万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款401.61万元（本级财力401.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加19.48万元，增长5.10%，增加的主要原因：一是社会保障和就业支出中基本养老保险和职业年金缴费支出增加；二是卫生健康支出中公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出增加；三是住房保障支出中住房公积金增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出401.65万元。财政拨款安排支出401.61万元，其中：一般公共预算安排支出401.61万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0.04万元。与上年对比增加19.52万元，增长5.11%，增加的主要原因：一是社会保障和就业支出中基本养老保险和职业年金缴费支出增加；二是卫生健康支出中公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出增加；三是住房保障支出中住房公积金增加；四是景洪市税务局拨入个税代扣代缴手续费，导致其他支出增加。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出401.61万元，其中：基本支出396.61万元，项目支出5.00万元。比2022年预算数增加19.48万元，增长5.10%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出396.61万元，比2022年预算数增加19.48万元，增长5.16%。增加的主要原因：一是社会保障和就业支出中基本养老保险和职业年金缴费支出增加；二是卫生健康支出中公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出增加；三是住房保障支出中住房公积金增加。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.46%，比2022年预算增加21.92万元，增长6.66%，增加的主要原因：一是社会保障和就业支出中基本养老保险和职业年金缴费支出增加；二是卫生健康支出中公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出增加；三是住房保障支出中住房公积金增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.28%，比2022年预算减少5.44万元，下降11.78%，减少的原因主要是2023年预算人数较2022年减少1人，相关人员经费减少。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.45%，与上年预算数相比，无增减变化。

（4）资本性支出占基本支出的0.81%，比2022年预算增加3.00万元，增长1500.00%，增加的原因主要是2022年只更新了文件柜等办公家具用具，2023年计划更新计算机终端专用设备及空调等办公家具用具，单价相对较高，导致资本性支出增加。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个，安排5.00万元，如印刷费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等开支。与上年预算数相比，无增减变化。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—组织事务—行政运行254.10万元，主要用于保障行政人员工资及正常运转的基本支出。

2.一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务5.00万元，主要用于州委编办机构编制项目工作经费支出。

3.一般公共服务支出—组织事务—事业运行33.67万元，主要用于保障事业人员工资及正常运转的基本支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.18万元，主要用于退休干部公用经费支出。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出29.57万元，主要用于行政在职职工缴纳单位养老保险费用支出。

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出5.24万元，主要用于编办下属事业单位事业编制人员缴纳养老保险费用支出。

7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出14.79万元，主要用于行政在职职工缴纳职业年金费用支出。

8.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出2.62万元，主要用于编办下属事业单位事业编制人员缴纳职业年金费用支出。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗15.16万元，主要用于行政在职职工缴纳单位医疗保险、生育保险费用支出。

10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2.09万元，主要用于编办下属事业单位事业编制人员缴纳单位医疗保险、生育保险费用支出。

11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助8.75万元，主要用于行政在职职工缴纳公务员医疗补助费用支出。

12.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助0.99万元，主要用于编办下属事业单位事业编制人员缴纳公务员医疗补助费用支出。

13.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.04万元，主要用于行政事业职工和编外人员缴纳其他社会保障缴费支出。

14.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金24.48万元，主要用于行政在职职工缴纳住房公积金单位负担部分支出。

15.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金3.93万元，主要用于编办下属事业单位事业人员缴纳住房公积金单位负担部分支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资77.16万元（其中：基本支出77.16万元，项目支出0万元）

津贴补贴92.21万元（其中：基本支出92.21万元，项目支出0万元）

奖金46.08万元（其中：基本支出46.08万元，项目支出0万元）

绩效工资20.31万元（其中：基本支出20.31万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费34.81万元（其中：基本支出34.81万元，项目支出0万元）

职业年金缴费17.41万元（其中：基本支出17.41万元，项目支出0万元）

     职工基本医疗保险缴费17.25万元（其中：基本支出17.25万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费9.74万元（其中：基本支出9.74万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费2.04万元（其中：基本支出2.04万元，项目支出0万元）

住房公积金28.41万元（其中：基本支出28.41万元，项目支出0万元）

其他工资福利支出5.43万元（其中：基本支出5.43万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

办公费5.32万元（其中：基本支出5.32万元，项目支出0万元）

印刷费0.84万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.54万元）

手续费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）

电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）

邮电费1.62万元（其中：基本支出1.62万元，项目支出0万元）

物业管理费5.24万元（其中：基本支出5.24万元，项目支出0万元）

差旅费5.00万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出2.50万元）

维修（护）费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）

租赁费0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）

会议费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）

培训费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）

公务接待费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）

专用材料费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）

劳务费0.90万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.90万元）

工会经费4.02万元（其中：基本支出4.02万元，项目支出0万元）

福利费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）

其他交通费用17.30万元（其中：基本支出16.74万元，项目支出0.56万元）

其他商品和服务支出2.18万元（其中：基本支出1.68万元，项目支出0.50万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）

4.资本性支出

办公设备购置0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）

专用设备购置2.80万元（其中：基本支出2.80万元，项目支出0万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.04万元；其他运转类、特定目标类项目0个，0万元。增加0.04万元，增长100%，增加的原因主要是景洪市税务局拨入个税代扣代缴手续费，导致其他支出增加。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，2023年政府采购预算6.95万元，其中：政府采购货物预算1.10万元、政府采购服务预算5.85万元、政府采购工程预算0万元。比2022年增加2.70万元，增长63.69%，增加的主要原因是货物类采购如复印纸、空调等办公用品用具购买数量增加；服务类采购物业管理费预算了两年。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.50万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：

       （一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

     与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为0.30万元，较上年持平。国内公务接待共计批次为7次，共计接待24人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为1.20万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年持平；公务用车运行维护费1.20万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目1个，涉及金额5.00万元。重点项目年度绩效目标如下：

机构编制项目工作经费：财政安排资金5.00万元。该项目年度绩效目标为：围绕服务保障州委州政府部署和重点任务实施，严控机构编制总量，盘活存量，不断优化机构编制资源配置，探索统筹使用各类机构编制资源，提高效率效能，保障机构编制工作高质量发展。一是做好机构编制前瞻性调研。不断加大机构编制监督检查力度，开展机构编制违规违纪监督检查工作和机构编制评估工作，管住管好机构编制。二是做好机构编制档案收集整理工作。保障全年全州机构编制系统基础数据库和实名制系统运行正常，按时完成机构编制年度统计和统计分析工作。三是深化县（市）和州直单位机构和重要领域体制机制改革，创新编制管理方式。项目共设置绩效指标11个，其中，产出指标7个，分别是：参与检查(核查、评估等)人数，完成报告数量，开展调研、论证、检查（核查）、培训、会议等的次数，机构编制信息系统运维次数，调研、论证、检查（核查）、培训、会议等任务完成率，调研、论证、检查（核查）、培训、会议等任务及时率，机构编制年度统计工作完成时限；效益指标2个，调研、论证、检查（核查）、培训、会议等结果公开率，各类编制总实有人数；可持续影响指标1个，足额保障教育卫生等民生领域编制；满意度指标1个，工作人员被投诉次数。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费40.89万元，比上年减少2.41万元，下降5.54%，减少的原因是：2023年预算人数较2022年减少1人，机关运行经费相应减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州机构编制管理评估中心2023年日常公用经费3.11万元，比上年减少0.01万元，下降0.18%，减少的原因是：工会经费较2022年预算数减少，日常公用经费相应减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室资产总额18.66万元，其中，流动资产0.67万元，受托代理资产3.29万元，固定资产净值14.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.80万元，其中，流动资产减少2.13万元，固定资产净值减少5.96万元，受托代理资产增加3.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产14项，账面原值0.42万元，实现资产处置收入0万元；无偿调拨（划转）资产4项，账面原值1.59万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、州对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算表，故部门上年结余结转支出预算表、政府性基金预算支出预算表、州对下转移支付预算表、州对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室2023年预算重点领域财政项目文本公开(1).doc

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室20230221091941456(1).xlsx

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