中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室2021年度决算公开表20220928083726193.xls

监督索引号53280018022501000

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共西双版纳州委机构编制委员会办公室为中共西双版纳州委机构编制委员会的办事机构，承担中共西双版纳州委机构编制委员会日常工作，作为州委工作机关，归口州委组织部管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.深化机构改革，党政机构职能体系不断完善。着眼于加强党的建设，调整充实州委党建工作领导小组办公室机构编制，并加强机关基层党组织机构编制配置。着眼于推进乡村振兴，建立健全党对乡村振兴工作领导的体制机制，全面完成全州各级乡村振兴机构组建挂牌。着眼于推动全面从严治党，加强纪检监察、巡察机构建设。

2.深化事业单位改革，公益服务供给质量不断提升。健全事业单位党的领导体制和工作机制，全面理顺州属教育、卫生事业单位党的领导管理体制。做好生产经营类事业单位改革后续工作。认真清理规范事业单位领导职数，调整规范州应急管理局等单位领导职数。加强事业单位法人年度报告公示，完善事业单位登记管理工作机制，登记管理服务水平不断提升。

3.深化重点领域体制改革，机构职能配置不断优化。持续推进开发区管理机构清理规范工作，涉及我州国家级、省级以下开发区管理机构优化调整方案顺利通过省级初审。扎实推进综合行政执法改革。摸清底数，吃透政策，统筹推进参公管理单位规范设置工作。深入推进行政复议体制改革，有效整合全州行政复议资源。积极探索基层整合审批服务执法力量改革，推动检验检测机构整合，着力构建精简高效的管理体制和治理格局。

4.始终坚持严控严管，彰显管好党的执政资源的政治使命。一是压实主体责任。印发《关于进一步严肃机构编制纪律的通知》，压实各单位党委（党组）机构编制管理的主体责任，推动中央、省委严控严管机构编制决策部署落到实处。二是健全法规制度。制定贯彻落实《机构编制报告制度实施办法（试行）》《“三定”规定制定和实施办法》《机构编制监督检查工作办法》《机构编制管理评估办法（试行）》政策文件，有效提升全州机构编制法治化水平。三是敢于较真碰硬。严格审核把关，全面落实“四严四不”要求，牢牢守住机构限额和编制总量“两个不突破”底线。认真组织开展“条条干预”专项清理整治和机构编制大督查、大调研、大整改，提出《统筹解决部门超编问题十条措施》。全面开展机构编制核查，实现机构清、编制清、领导职数清、实有人员清。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共2个，因下属事业单位未独立核算，与行政单位一并公开。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室（行政单位）

本单位共设置5个内设机构，包括：综合科、政策法规和体制改革科、机构编制一科、机构编制二科、监督检查科。

2.西双版纳州机构编制管理评估中心（事业单位）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

编外聘用人员1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室2021年度收入合计3,602,913.11元。其中：财政拨款收入3,601,571.40元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,341.71元，占总收入的0.04%。与上年对比减少214,223.36元，降幅5.61%。主要原因为2021年人员变动较大，2021年退休1人，调出2人，导致相应经费支出减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室2021年度支出合计3,601,571.40元。其中：基本支出3,591,571.40元，占总支出的99.72%；项目支出10,000.00元，占总支出的0.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少215,565.07元，降幅5.65%，主要原因为2020年补缴2014年10月至2020年11月职业年金，2021年无此项支出；2021年退休1人，调出2人，导致养老、职业年金等社会保险支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室及下属事业单位西双版纳州机构编制管理评估中心机构正常运转的日常支出3,591,571.40元。与上年对比减少225,565.07元，主要原因2020年补缴2014年10月至2020年11月职业年金；2021年退休1人，调出2人，导致养老、职业年金等社会保险支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,148,086.80元，占基本支出的87.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费443,484.60元，占基本支出的12.35%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,000.00元。与上年对比增加10,000.00元，主要原因为新增2021年模范机关创建工作经费项目。具体项目开支及开展工作情况：西财行发﹝2021﹞420号安排2021年模范机关创建工作经费10,000.00元。通过开展模范机关创建工作，州委编办2021年度成功创建州级五强五带“模范机关”。一是坚持政治建办，打造模范政治机关。积极主动融入组织工作大局，全面对标组织部门和组工干部标准，强化政治忠诚、政治纪律、政治规矩，确保编办始终与组织部同向同行，机构编制工作始终与州委中心工作同频共振。二是坚持能力立办，提升干部能力素质。建立周五集中学习制度，聚焦机构编制工作业务，围绕把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展部署要求，开展务实管用的专题学习，干部专业能力、专业精神不断提升。三是坚持实干兴办，争创一流工作业绩。开展“争创模范科室、争当模范之星”季度评选活动，促进全办干部状态提振、工作提神、落实提速、效果提质。认真落实党支部和在职党员进社区“双报到双服务双考核双报告”工作，积极参与边境一线疫情防控值守工作。四是坚持文化强办，涵养编办文化。培育“对党忠诚、服务人民，勤学善思、务实严谨，敢于担当、公道正派”的编办精神，用崇正向上的文化引领机关建设、浸润干部成长。成功创建第十六届云南省文明单位。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出3,601,571.40元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少215,565.07元，降幅5.65%，主要原因为2020年补缴2014年10月至2020年11月职业年金；2021年退休1人，调出2人，导致养老、职业年金等社会保险支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2,847,668.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.07%。主要用于保障单位正常运转所需的日常支出和专项业务工作开展的项目支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出329,202.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.14%。主要用于基本养老保险和职业年金单位缴纳部分的经费开支；

  9.卫生健康（类）支出240,772.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于基本医疗保险和公务员医疗补助单位缴纳部分的经费开支；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出183,928.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15,000元，支出决算为9,750.00元，完成预算的65.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7,500.00元，完成预算的62.50%；公务接待费支出决算为2,250.00元，完成预算的75.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：一是我办严格贯彻落实中央八项规定精神、坚持厉行节约的原则，不断完善经费管理制度，严格落实财经法律法规，规范各项经费支出；二是疫情、工作调整等原因，省级督查检查和调研工作次数缩减，导致“三公”经费支出较预算数减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少513.85元，下降5.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少41.85元，下降0.55%；公务接待费支出决算减少472.00元，下降17.34%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是我办严格按照中央八项规定精神，坚持厉行节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，严控公务接待费及公务用车支出；二是疫情原因，省级督查检查和调研工作次数较上年大幅减少，导致“三公”经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7,500.00元，占76.92%；公务接待费支出2,250.00元，占23.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7,500.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7,500.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位机构编制、疫情防控、乡村振兴等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,250.00元。其中：

国内接待费支出2,250.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成州委、州政府的交办的工作任务以及接待上级部门到我州调研、检查、培训、指导工作；各县市编办人员汇报工作及报送材料等所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室2021年机关运行经费支出443,484.60元，与上年对比增加28,359.79元，增长6.39%，主要原因：按照中央八项规定精神，严格执行年度收支预算，立行勤俭节约，因本年增加2021年物业管理费37,070.00元，上年无此项收入，导致机关运行经费较去年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、会议费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等日常公用经费支出，具体为：办公费46,187.00元，占总支出的10.41%；印刷费5,623.00元，占总支出的1.27%；手续费265.00元，占总支出的0.05%；邮电费16,300.00元，占总支出的3.68%；差旅费59,773.00元，占总支出的13.48%；维修（护）费11,205.00元，占总支出的2.53%；会议费2,606.00元，占总支出的0.59%；培训费240.00元，占总支出的0.04%；公务接待费2,250.00元，占总支出的0.52%；专用材料费2,000.00元，占总支出的0.45%；物业管理费37,070.00元，占总支出的8.37%；工会经费36,309.60元，占总支出的8.19%；福利费408.00元，占总支出的0.09%；公务用车运行维护费7,500.00元，占总支出的1.69%；其他交通费用169,098.00元，占总支出的38.13%；其他商品和服务支出23,600.00元，占总支出的5.32%；办公设备购置23,050.00元，占总支出的5.19%。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室资产总额818,355.92元，其中，流动资产27,985.76元，固定资产790,370.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少83,735.88元，其中流动资产减少21,576.17元，固定资产减少62,159.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产18项，账面原值50,366.00元，实现资产处置收入0元；出租房0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额23,050.00元，其中：政府采购货物支出23,050.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额23,050.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53280018022501111