中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算公开表20210330104650837.xlsx

监督索引号53280018022500000

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室2021年

预算公开说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室2021年

预算公开目录

第一部分 中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表（一）

二十、部门基本信息表（二）

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室2021年度部门预算的批复》（西财行发〔2021〕14号）的相关要求，现将中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共西双版纳州委机构编制委员会办公室为中共西双版纳州委机构编制委员会的办事机构，承担中共西双版纳州委机构编制委员会日常工作，作为州委工作机关，归口州委组织部管理。

（二）机构设置情况

本单位为一级预算单位，单位基本性质为行政单位。内设机构4个，分别为综合科、政策法规和体制改革科、机构编制管理科、监督检查科。

（三）重点工作概述

一是深入贯彻落实党的十九届五中全会精神；二是持续巩固深化拓展机构改革成果；三是推进重点领域和关键环节体制机制改革；四是优化配置好机构编制资源；五是加快推进机构编制法定化；六是突出抓好调查研究工作。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17名，其中：行政编制 16名，工勤编制1名，事业编制0名。在职实有17人，其中：财政全额保障 17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门预算总收入337.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入337.62万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比增加28.82万元，增长9.3%，增加的原因主要一是2021年社会保障和就业支出中职业年金预算增加；二是2021年预算人数较2020年增加1人，相关人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入337.62万元，其中：本年收入337.62万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款337.62万元（本级财力337.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比增加28.82万元，增长9.3%，增加的原因主要一是2021年社会保障和就业支出中职业年金预算增加；二是2021年预算人数较2020年增加1人，相关人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出337.62万元。本年财政拨款安排支出337.62万元，其中：一般公共预算安排支出337.62万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加28.82万元，增长9.3%，增加的原因主要是一是2021年社会保障和就业支出中职业年金预算增加；二是2021年预算人数较2020年增加1人，相关人员经费增加。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出337.62万元，其中：基本支出337.62万元，项目支出0万元。比2020年预算数增加28.82万元，增长9.3%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出337.62万元，比2020年预算数增加28.82万元，增长9.3%。增加的原因主要是一是2021年社会保障和就业支出中职业年金预算增加；二是2021年预算人数较2020年增加1人，相关人员经费增加，其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86.21%，比2020年预算增加26.57万元，增长10.05%，增加的原因主要是2021年预算人数较2020年增加1人，相关人员经费增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的13.04%，比2020年预算增加2.3万元，增长5.51%，增加的原因主要是2021年预算人数较2020年增加1人，公用经费增加。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.53%，与上年预算数相比，无增减变化。

（4）资本性支出占基本支出的0.22%，比2020年预算减少0.05万元，下降6.25%，减少的原因主要是2020年更新的办公设备为空调类设备，2021年计划更新的为财务装订类等设备，单价相对较低。

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个，安排0万元，与上年预算数相比，无增减变化。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—组织事务—行政运行258.25万元，主要用于保障人员工资及正常运转的基本支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.06万元，主要用于退休干部公用经费支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出23.7万元，主要用于在职职工缴纳单位医疗保险费用支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出11.85万元，主要用于在职职工缴纳职业年金费用支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗16.04万元，主要用于在职职工缴纳单位医疗保险费用支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助7.86万元，主要用于职职工缴纳公务员医疗补助费用支出。

7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金19.86万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资66.8万元（其中：基本支出66.8万元，项目支出0万元）

津贴补贴97.41万元（其中：基本支出97.41万元，项目支出0万元）

奖金46.37万元（其中：基本支出46.37万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费23.7万元（其中：基本支出23.7万元，项目支出0万元）

职业年金缴费11.85万元（其中：基本支出11.85万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费15.55万元（其中：基本支出15.55万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费7.86万元（其中：基本支出7.86万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费1.67万元（其中：基本支出1.67万元，项目支出0万元）

住房公积金19.85万元（其中：基本支出19.85万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

办公费4.62万元（其中：基本支出4.62万元，项目支出0万元）

印刷费0.56万元（其中：基本支出0.56万元，项目支出0万元）

手续费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）

邮电费1.63万元（其中：基本支出1.63万元，项目支出0万元）

物业管理费3.65万元（其中：基本支出3.65万元，项目支出0万元）

差旅费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）

维修（护）费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）

租赁费0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）

会议费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

培训费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）

公务接待费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）

专用材料费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）

工会经费3.63万元（其中：基本支出3.63万元，项目支出0万元）

福利费0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）

其他交通费用18.04万元（其中：基本支出18.04万元，项目支出0万元）

其他商品和服务支出3.36万元（其中：基本支出3.36万元，项目支出0万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）

4.资本性支出

办公设备购置0.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出0万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

 （五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（1）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（2）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（3）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，2021年政府采购预算6.66万元，其中：政府采购货物预算1.75万元、政府采购服务预算4.81万元、政府采购工程预算0万元，比2020年增加5.86万元，增长733%，增加的主要原因一是服务类采购如物业管理费、机动车保险服务、车辆加油服务、维修和保养服务、印刷服务、物业管理服务纳入2021年采购预算；二是货物类采购如复印纸纳入2021年采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：

    （一）因公出国（境）费用

2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。

    （二）公务接待费

2021年本单位公务接待费预算为0.3万元，与上年预算数相比，无增减变化。

 （三）公务用车购置及运行维护费

2021年本单位公务用车购置及运行维护费为1.2万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费1.2万元，与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本单位申报项目0个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0万元；财政专户管理资金排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。

2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目0个，涉及金额0万元。

2021年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室2021年机关运行经费44.76万元，比上年增加2.25万元，增长5.29%，增加的原因是：2021年在职实有人数预算17人，较2020年多1人，机关运行经费相应增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53280018022500111