监督索引号53280018022501000

监督索引号53280018022501000

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算公开报告

目录

第一部分  中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共西双版纳州委机构编制委员会办公室为中共西双版纳州委机构编制委员会的办事机构，承担中共西双版纳州委机构编制委员会日常工作，作为州委工作机关，归口州委组织部管理。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.深化党政机构和重点领域体制机制改革。完成全州机构改革任务；做好综合行政执法改革工作；指导配合做好勐腊（磨憨）重点开发开放试验区机构设置工作；深入推进生态环保体制改革。

2.持续深化事业单位改革。全面推进承担行政职能事业单位改革；积极稳妥推进从事生产经营活动事业单位改革；分步调整设立公益类事业单位；提高机关群团及事业单位登记管理服务水平。

3.全面提升机构编制管理规范化精细化水平。严格机构编制审核事项；做好实名制系统更新；严肃机构编制纪律。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室2019年度收入合计3,709,896.09元。其中：财政拨款收入3,709,896.09元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少460046.16元，下降11.03%，减少的主要原因为机构改革人员转隶至其他部门，人员经费及公用经费等收入相应减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室2019年度支出合计3,772,492.09元。其中：基本支出3,574,662.09元，占总支出的94.76%；项目支出197,830.00元，占总支出的5.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少137350.27元，下降3.51%，主要原因为机构改革人员转隶至其他部门，人员经费及公用经费等支出相应减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,574,662.09元。与上年对比减少288329.16元，下降7.46%，主要原因为人员减少，相应的人员经费、公用经费等支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.67%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出197,830.00元。与上年对比增加151023.89元，增长322.66%，主要原因为按照中央、省改革部署，改革工作延续至2019年继续推进，相应将2018年度改革项目经费结转到2019年开支。具体项目开支及开展工作情况如下：

机构改革工作经费197,830.00元，主要用于保障部门机构改革及日常正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出3,772,492.09元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少134854.16元，下降3.45%，主要原因为机构改革后人员减少，以及倡导厉行节约，减少支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,110,538.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.45%。主要用于保障单位正常运转所需的日常支出和专项业务工作开展的项目支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出238,820.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于基本养老保险单位缴纳部分的经费开支。

9.卫生健康（类）支出229,451.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于基本医疗保险和公务员医疗补助单位缴纳部分的经费开支。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出193,682.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为130000元，支出决算为10,909.53元，完成预算的8.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9,059.53元，完成预算的45.30%；公务接待费支出决算为1,850.00元，完成预算的3.08%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我办严格贯彻落实中央八项规定精神、坚持厉行节约的原则，不断完善经费管理制度，严格落实财经法律法规，规范各项经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少556.47元，下降4.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少106.47元，下降1.16%；公务接待费支出决算减少450.00元，下降19.57%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是省委编办取消2019年度因公出国（境）团组；二是我办严格按照中央八项规定精神，坚持厉行节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，严控公务接待费及公务用车支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9,059.53元，占83.04%；公务接待费支出1,850.00元，占16.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出9,059.53元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9,059.53元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,850.00元。其中：

国内接待费支出1,850.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成州委、州政府的交办的工作任务以及接待上级部门到我州调研、检查、培训、指导工作；其他州市编办系统人员到我州学习交流工作经验；各县市编办人员汇报工作及报送材料等所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室2019年机关运行经费支出452,797.59元（其中:行政单位452,797.59元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比减少59384.24元，下降11.59%，主要原因是机构改革人员转隶至其他部门，公用经费等支出相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、会议费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等日常公用经费支出，具体为：办公费42006.26元、手续费300元、邮电费8786.67元、物业管理费36450元、差旅费44779元、维修(护)费66064.43元、会议费3086元、培训费830元、公务接待费1850元、专用材料费2625元、工会经费38764元、公务用车运行维护费9059.53元、其他交通费用179316.4元、其他商品和服务支出4324.3，办公设备购置13860元、信息网络及软件购置更新696元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室资产总额316853.17元，其中，流动资产37443.2元，固定资产279409.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少650986.8元，其中;流动资产减少257778.84元，固定资产减少393207.96元，对外投资及有价证券0元无变化，在建工程0元无变化，无形资产0元无变化，其他资产0元无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值16849.93元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额23,530.00元,其中：政府采购货物支出23,530.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额23,530.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额19.78万元。其中：评价结果为优1个，良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词。

监督索引号53280018022501111

监督索引号53280018022501111

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算公开表20201009070733472.xls