中国共产党西双版纳州委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算编制说明
监督索引号53280018022500000
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中国共产党西双版纳州委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 中国共产党西双版纳州委员会机构编制委员会办公室部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 州对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于中国共产党西双版纳州委员会机构编制委员会办公室2020年度部门预算的批复》（西财行发〔2020〕14号）的相关要求，现将中国共产党西双版纳州委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算公开如下：
第一部分 中国共产党西双版纳州委员会机构编制委员会办公室部门概况
一、基本职能及主要工作
1.贯彻落实中央、省、州关于行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规和规定，拟订全州行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规定并组织实施；统一管理全州各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。
2.围绕州委、州政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。
3.拟订全州行政管理体制和机构改革的总体方案；审核州级机关各部门和县（市）、乡（镇）机构改革方案；指导、协调县（市）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
4.拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核州属和县（市）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调县（市）事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
5.在省下达的编制总量内，负责全州行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立，提出各级行政编制、事业编制总量分配及调整的建议；依据国家、省有关事业单位编制标准，会同有关部门提出具体实施意见并组织实施。
6.审核州委、州政府各部门的职能配置与调整，协调州委、州政府各部门之间、各部门与县（市）之间的职责分工。
7.审核州人大及其常务委员会、州政协机关，州中级人民法院、州人民检察院机关，州级民主党派机关，州级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
8.审核州委、州政府各部门的内设机构、人员编制和领导职数；审核县（市）党委、政府工作部门和其他机构（含事业单位）的设置与调整；审核县（市）、乡（镇）领导职数的设置与调整。
9.负责各级各类事业单位履行公共事业管理职能的审核和报批。
10.审核州属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。
11.审核州级机关和州属事业单位的编制使用申请；审核州级机关和参照公务员法管理事业单位的科级领导职数使用申请；审核州级财政统发工资单位人员编制和实有人数，会同组织、人事、财政部门审核办理增减员手续。
12.负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督县（市）事业单位登记管理工作。
13.负责全州机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。
14.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
15.承担州委机构编制委员会的日常工作。
16.承办州委、州政府和州委机构编制委员会交办的其他事项。
二、机构设置情况
本单位为一级预算单位，单位基本性质为行政单位。内设机构5个，分别为综合科、政策法规和体制改革科、机关科、事业科、监督检查科。
三、重点工作概述
1.深化党政机构和重点领域体制机制改革。完成全州机构改革任务；做好综合行政执法改革工作；指导配合做好勐腊（磨憨）重点开发开放试验区机构设置工作；深入推进生态环保体制改革。
2.持续深化事业单位改革。全面推进承担行政职能事业单位改革；积极稳妥推进从事生产经营活动事业单位改革；分步调整设立公益类事业单位；提高机关群团及事业单位登记管理服务水平。
3.全面提升机构编制管理规范化精细化水平。严格机构编制审核事项；做好实名制系统更新；严肃机构编制纪律。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
为贯彻落实《中华人民共和国预算法》《云南省预算审查监督条例》，切实提高预算编制的准确性和精细化、科学化、信息化管理水平，严格“二上二下”的预算编制流程，我单位认真贯彻执行支出经济分类改革的要求，细化并完善经济科目编制预算，按照2020年部门预算口径、标准及要求，严格执行单位预算，注重厉行节约，努力降低机关运行成本，加强办内沟通，确保预算编制结果与单位实际情况相衔接。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17名，其中：行政编制16名、工勤编制1名，事业编制0名。在职实有16人，其中：财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入308.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入308.8万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。
与上年对比部门财务总收入增加46.64万元，增幅17.8%，其中一般公共预算财政拨款收入增加72.9万元，增幅30.9%。主要原因为上年部门财务总收入含结余结转收入26.26万元，2020年预算批复中所含项目较2019年增加，工资福利收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入308.8万元，其中:一般公共预算本级财力308.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比财政拨款收入增加72.9万元，增幅30.9%，主要原因为2020年预算批复中所含项目较2019年增加，工资福利收入增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出308.8万元。财政拨款安排支出308.8万元，其中：基本支出308.8万元，项目支出0万元。其中基本支出与上年对比增加72.9万元，增幅30.9%；项目支出与上年对比无变化。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款308.8万元，比2019年预算数增加72.9万元，增长30.9%。主要原因是2019年预算批复中未包含机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等支出，本年预算批复中包含了以上支出。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）一般公共服务支出-人力资源事务-行政运行236.6万元，主要用于人员工资福利、机关运行经费等方面的相关支出。
（2）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休 0.06万元，主要用于退休人员公用经费相关支出。
（3）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出26.2万元，主要用于基本养老保险单位缴纳部分的经费开支。
（4）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗17.66万元，主要用于医疗保险单位缴纳部分的经费开支。
（5）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.63万元，主要用于公务员医疗补助的经费开支。
（6）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金19.65万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出264.49万元（其中：基本支出264.49万元，项目支出0万元），明细如下：
基本工资58.76万元（其中：基本支出58.76万元）
津贴补贴89.08万元（其中：基本支出89.08万元）
奖金4.9万元（其中：基本支出4.9万元）
绩效考核基础奖38.4万元（其中：基本支出38.4万元）
机关事业单位基本养老保险缴费26.2万元（其中：基本支出26.2万元）
职工基本医疗保险缴费17.19万元（其中：基本支出17.19万元）
公务员医疗补助缴费8.63万元（其中：基本支出8.63万元）
其他社会保障缴费1.67万元（其中：基本支出1.67万元）
住房公积金19.65万元（其中：基本支出19.65万元）
（2）商品和服务支出41.71万元（其中：基本支出41.71万元，项目支出0万元），明细如下：
办公费6.03万元（其中：基本支出6.03万元）
印刷费1万元（其中：基本支出1万元）
手续费0.024万元（其中：基本支出0.024万元）
邮电费1.65万元（其中：基本支出1.65万元）
差旅费7万元（其中：基本支出7万元）
维修(护)费0.5万元（其中：基本支出0.5万元）
租赁费1.44万元（其中：基本支出1.44万元）
会议费0.5万元（其中：基本支出0.5万元）
培训费0.5万元（其中：基本支出0.5万元）
公务接待费0.3万元（其中：基本支出0.3万元）
专用材料费0.3万元（其中：基本支出0.3万元）
公务用车运行维护费1.2万元（其中：基本支出1.2万元）
其他交通费用16.7万元（其中：基本支出16.7万元）
其他商品和服务支出1.2万元（其中：基本支出1.2万元）
福利费0.038万元（其中：基本支出0.038万元）
工会经费3.27万元（其中：基本支出3.27万元）
离退休公用经费-退休0.06万元（其中：基本支出0.06万元）
（3）对个人和家庭的补助-生活补助1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）
（4）资本性支出-办公设备购置0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位无列入州对下专项转移支付项目清单。
（二）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，2020年政府采购预算0.8万元，比2019年减少6.66万元，下降89.28%，减少的主要原因是2019年机构改革增加的办公设备购置预算和改造办公供水设备采购已完成，2020年仅涉及更新老化废旧固定资产的预算。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入308.8万元，比2019年预算增加72.9万元，增长30.9%，增加的原因主要是2019年预算批复中未包含机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等收入，本年预算批复中包含了以上收入。
2020年部门财政拨款支出308.8万元。比2019年预算增加72.9万元，增长30.9%，增加的原因主要是2019年预算批复中未包含机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等支出，本年预算批复中包含了以上支出。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障机构正常运转的日常支出308.8万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的85.65%,比2019年预算增加82.54万元，增长45.36%，增长的原因主要是2019年预算批复中未包含机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等支出，本年预算批复中包含了以上支出。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的13.51%，比2019年预算减少8.74万元，下降17.32%，下降的原因主要是坚决落实“过紧日子”的精神，压减一般性支出。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.58%，与2019年持平，无变化原因主要是扶贫工作队员的生活补助标准与上年一致。
4.资本性支出占基本支出的0.26%,比2019年预算减少0.9万元，下降52.94%，减少的原因主要是2019相关采购已完成，2020年仅涉及更新老化废旧固定资产的预算。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。比2019年预算减少20万元，下降100%，减少的原因主要是2019年机构改革已完成，2020年度无相关预算。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年减少11.5万元，下降88.46%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2019年减少5万元，下降100%。
减少的原因主要是省委编办2020年度内暂无本单位因公出国（境）计划指标以及落实“三公”经费按比例压缩的要求。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较2019年减少0.8万元，下降40%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费1.2万元，较2019年减少0.8万元，下降40%。
减少的原因主要是加强公务用车日常管理，从严控制公务用车运行维护费以及落实“三公”经费按比例压缩的要求。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为0.3万元，较2019年减少5.7万元，下降95%。
减少的原因主要是严格按照中央八项规定精神，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，严控公务接待费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党西双版纳州委员会机构编制委员会办公室2020年机关运行经费42.51 万元，比上年减少9.64万元，下降18.48%，减少的主要原因是：厉行节约，减少机关运行成本，导致其他商品和服务支出等减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53280018022500111
监督索引号53280018022500111
附件：
1.中国共产党西双版纳州委员会机构编制委员会办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc
2.中国共产党西双版纳傣族自治州委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算公开表格20200612114517354.xlsx