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中共西双版纳州委机构编制办公室2019年部门预算编制说明

来源: 发布时间:2019-03-15 18:31 浏览次数: 【字体:

监督索引号53280018022500000

中共西双版纳州委机构编制办公室

2019年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分    中共西双版纳州委机构编制办公室部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)一般公共预算支出

(四)政府性基金预算

(五)社会保险基金预算

(六)国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

第三部分    2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门三公经费预算财政拨款情况表

十、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门项目支出预算表

十五、部门财政拨款基本支出情况表

十六、部门基本支出政府购买服务预算表

十七、部门项目支出政府购买服务预算表

十八、部门单位基本信息表一

十九、部门单位基本信息表二

二十、部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)和《西双版纳州财政局关于州委机构编制办公室2019年部门预算的通知》(西财行发〔201914号)的相关要求,现将中共西双版纳州委机构编制办公室2019年部门预算公开如下:

 

第一部分   中共西双版纳州委机构编制办公室部门概况

一、基本职能及主要工作

1.贯彻落实中央、省、州关于行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规和规定,拟订全州行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规定并组织实施;统一管理全州各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕州委、州政府的中心工作和重大决策部署,研究经济社会发展中的体制机制问题,及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订全州行政管理体制和机构改革的总体方案;审核州级机关各部门和县(市)、乡(镇)机构改革方案;指导、协调县(市)行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案;审核州属和县(市)事业单位机构改革方案;分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给,提出创新公共服务提供方式的政策建议;指导、协调县(市)事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5.在省下达的编制总量内,负责全州行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立,提出各级行政编制、事业编制总量分配及调整的建议;依据国家、省有关事业单位编制标准,会同有关部门提出具体实施意见并组织实施。

6.审核州委、州政府各部门的职能配置与调整,协调州委、州政府各部门之间、各部门与县(市)之间的职责分工。

7.审核州人大及其常务委员会、州政协机关,州中级人民法院、州人民检察院机关,州级民主党派机关,州级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

8.审核州委、州政府各部门的内设机构、人员编制和领导职数;审核县(市)党委、政府工作部门和其他机构(含事业单位)的设置与调整;审核县(市)、乡(镇)领导职数的设置与调整。

9.负责各级各类事业单位履行公共事业管理职能的审核和报批。

10.审核州属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

11.审核州级机关和州属事业单位的编制使用申请;审核州级机关和参照公务员法管理事业单位的科级领导职数使用申请;审核州级财政统发工资单位人员编制和实有人数,会同组织、人事、财政部门审核办理增减员手续。

12.负责事业单位登记管理和监督检查工作,依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作;开展有关事业单位登记管理的社会服务;指导、监督县(市)事业单位登记管理工作。

13.负责全州机构编制基础数据库和信息化建设,承担机构编制统计工作和实名制管理工作;负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构政务公益中文域名注册的审核工作。

14.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查;会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

15.承担西双版纳州机构编制委员会的日常工作。

16.承办州委、州政府和州机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

中共西双版纳州委机构编制办公室为一级预算单位,单位基本性质为行政单位。设5个内设机构:综合科、审改科、机关科、事业科、监督检查科。

三、重点工作概述

1.统筹推进机构改革和重要领域体制机制改革。一是全力以赴推进党政机构改革。二是完成州清理整治党政机关部门办企业工作。三是积极申报经济发达镇。四是配合完成监察体制改革工作。五是积极配合有关部门,做好群团改革工作。

2.持续推动放管服改革向纵深发展。一是严格执行《云南省行政许可事项通用目录》和《云南省政府工作部门权责清单管理办法》,梳理规范州级16个政府部门84项行政许可事项。二是建立四张清单。三是实施证照分离改革试点。四是督促州级政府部门做好政务服务平台行政许可事项办事指南、业务手册整改工作,初步实现省、州、县同一个事项的名称、类型、设定依据、办理时限、办理流程、批准条件、申请材料、申请表单、收费标准统一。

3.继续深化事业单位分类改革。对州级113家事业单位(不含学校和医院)承担的行政职能进行清理,批复成立西双版纳傣族自治州专用通信局、三县(市)级自然保护区管护局、勐海县国有林场。

4.进一步提升机构编制管理精细化水平。充分发挥实名制在机构编制管理中的作用,梳理改革开放以来70个部门和161家下属事业单位历史变革的文献资料,建立电子档案。对州级部门的编制情况、实有人员变动情况、性别比例、年龄比例、学历比例进行线性比较,并形成图表式对比数据,为机构改革、领导决策、机构编制分析研判等提供数据分析和支撑。

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

为贯彻落实《中华人民共和国预算法》《云南省预算审查监督条例》,切实提高预算编制的准确性和精细化、科学化、信息化管理水平,严格二上二下的预算编制流程,加强办内沟通,确保预算编制结果与单位实际情况相衔接。认真贯彻执行支出经济分类改革的要求,细化并完善经济科目编制预算,提升财政资金核算的科学性、准确性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。在职人员编制19人,其中:行政编制18人,工勤编制1人,事业编制0人。在职实有19人,其中:财政全供养19人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入262.16万元,其中:一般公共预算财政拨款235.90万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转26.26万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年中共西双版纳州委机构编制办公室财政拨款收入235.90万元,其中:本年收入235.90万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款235.90万元(本级财力235.90万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,社会保险基金预算0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出235.90万元,其中:基本支出235.90万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%。按支出功能科目分类,支出分别列一般公共服务支出、社会保障和就业支出,主要反映用于保障机关正常运转,支持单位履行职能,保障机关的各项支出需要。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出235.90万元。财政拨款安排支出235.90万元,其中:基本支出235.90万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出”2019年预算235.84万元,主要用于人员工资及公用经费等支出。

社会保障和就业支出” 2019年预算0.06万元,主要用于离退休公用经费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出181.95万元(其中:基本支出181.95万元)。

商品和服务支出50.45万元(其中:基本支出50.45万元)。

对个人和家庭的补助1.80万元(其中:基本支出1.80万元)。

资本性支出1.70万元(其中:基本支出1.70万元)。

(三)一般公共预算支出

中共西双版纳州委机构编制办公室2019年一般公共预算当年拨款235.90万元,比2018年预算数减少72.35万元,下降23.47%。主要原因是:2019年州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出下降幅度较大。

1、一般公共服务支出-人力资源事务-行政运行2019年预算数为235.84万元,比2018年预算数减少72.35万元,下降23.48%。主要原因是:人员工资按政策调整预算科目。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休2019年预算数为0.06万元,与2018年预算数持平。主要原因是:单位离退休1人,维持现状。

(四)政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

(五)社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

(六)国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,中共西双版纳州委机构编制办公室2019年政府采购预算7.46万元,比2018年增加6.66万元,增长832.5%,增加的主要原因是因机构改革需增加办公设备购置预算和改造办公供水设备。具体预算情况如下:办公设备购置0.2万元、其他资本性支出1万元、物业管理费2.4万元、信息网络及软件购置更新0.5万元、2018年结余结转资金——机构改革项目经费3.36万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障机构正常运转的日常支出235.90万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的77.13%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的21.39%;生活补助等对个人和家庭的补助占基本支出0.76%;办公设备购置、信息网络及软件购置更新等资本性支出占基本支出0.72%。比上年减少72.35万元,下降23.47%,主要原因是绩效考核基础奖不再列入工资保障范围,导致津贴补贴减少。

工资福利支出比上年减少86.72万元,下降32.28%,下降的原因是调整预算统计口径,2018年每人每月2000元的绩效考核基础奖及随月发放的公务交通补贴列入工资福利支出,2019年工资福利支出不包含上述资金;商品和服务支出比上年增加10.87万元,增长27.46%,增长的原因是调整预算统计口径,2018年随月发放的公务交通补贴列入工资福利支出,2019年列入商品和服务支出;对个人和家庭的补助支出比上年增加1.8万元,增长100%,增长的原因是2019年将驻村工作队员的生活补助列入对个人和家庭的补助支出;资本性支出比上年增加1.7万元,增长100%,增长的原因是2018年办公设备购置预算列入商品和服务支出,2019年将办公设备购置列入资本性支出。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出20.00万元,如机构改革工资项目经费等开支。比上年增加20.00万元,增长100%,增加原因是机构改革工作具有连续性、时间长的特点,项目经费上年年末到账,资金结转到2019年使用。

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

中共西双版纳州委机构编制办公室2019三公经费财政拨款预算安排13.00万元,其中,安排因公出国(境)费用5.00万元,公务用车购置及运行费2.00万元,公务接待费6.00万元。

具体情况如下:

    1、因公出国(境)费用

    2019年中共西双版纳州委机构编制办公室根据年初预算,安排出国(境)费预算5.00万元,与2018年持平。持平原因是由于省委编办2019年是否将继续组织办领导赴外考察交流、学习先进改革经验未明确。如能按时成行,计划出行1人次。

    2、公务用车购置及运行费

2019年中共西双版纳州委机构编制办公室安排公务用车购置及运行费2.00万元,其中:购置费0万元,与2018年持平、运行费2.00万元,与2018年持平,主要用于保障机构改革顺利推进实施工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。持平原因是2019年公务车编制与2018年持平,运行费维持不变,由于2018年燃料费基本使用的是以前年度油卡结余,2019年调研、出差计划增加,将相应增加运行费。

3、公务接待费

2019年中共西双版纳州委机构编制办公室安排公务接待费预算6.00万元,与2018年持平,主要用于日常公务接待。持平原因是2019年因为各项机构改革工作增加,需要相应的预算维持机构正常运转。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费支出情况

中共西双版纳州委机构编制办公室2019年机关运行经费是50.45万元,比上年增加10.87万元,增长27.46%,增加的主要原因是:在职人员公务交通补贴调整预算科目,纳入运行经费预算。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算拨款24.5万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元;纳入绩效评价的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

 

监督索引号53280018022500111




2019年中共西双版纳州委机构编制办公室公开表格20190315094522866.xlsx